一、綜合管理部：
1、內(nèi)部管理體系審核的資料。
2、管理評審的資料。
3、質(zhì)量目標分解及完成情況統(tǒng)計表。
4、受控文件清單（包括了第三層次的各項管理制度）。
5、文件發(fā)放記錄。
6、崗位任職資格要求。
7、人力資源發(fā)展規(guī)劃。
8、持證上崗人員臺帳和特種作業(yè)操作人員臺帳，并提供復印建造師、質(zhì)檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。（準備復印件）
9、年度員工培訓計劃。
10、已實施的培訓的培訓記錄。
11、員工績效考核制度和考核表。
12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
13、特種設備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準備復印件）
二、商務部：
1、公司本年度施工合同臺帳。
2、兩份已完工程和在建工程（計劃中安排的）的標書評審記錄和合同評審記錄。
3、在建工程合同履約情況監(jiān)督記錄。
4、顧客滿意度調(diào)查表以及年度顧客滿意度調(diào)查分析報告。
5、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
三、工程部：
1、施工過程流程圖（準備復印件）。
2、記錄清單（包括體系運行各程序文件、制度相關的記錄表格）。
3、公司購買或租賃施工機具的供應商名稱，以及相應的“供方評價表”。
4、公司施工機具設備臺帳。
5、對公司施工機具設備使用情況的檢查記錄，設備維修記錄。
6、《合格分包方名錄》，并準備2家分包方的《分包方評價表》。（如果有分包的情況需要）
7、對項目經(jīng)理部的定期檢查記錄。
8、已完工程的竣工驗收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準備復印件）
9、施工驗收標準、規(guī)范清單（word版）。
10、各項應急預案、應急演練記錄。
11、對項目經(jīng)理部體系運行情況的檢查記錄。
12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
四、采購部：
1、合格供方名錄以及各家供方提供的質(zhì)保書、認證證書、許可證書等復印件。
2、《供方評價表》。
3、采購計劃或申購清單。
4、建立采購合同臺賬。
五、質(zhì)檢部：
1、公司所有檢測設備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復印件。
2、公司在內(nèi)、外審以及管理評審中不合格的糾正預防措施記錄。
3、采購物資、日常產(chǎn)品檢驗中的記錄以及不合格的統(tǒng)計分析、糾正預防措施記錄。
六、技術(shù)部：
1、顧客來圖的管理記錄；
2、圖紙會審記錄；
3、外來技術(shù)文件清單、執(zhí)行標準清單（動態(tài)更新）；
4、施工設計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設計輸出的記錄資料（針對具體工程，準備顧客來圖、設計分工、評審表、設計圖、材料清單、確認簽字記錄、設計更改表等）。
七、生產(chǎn)部：
1、生產(chǎn)計劃及實施情況記錄；
2、生產(chǎn)管理過程中的記錄；
3、生產(chǎn)環(huán)境的控制和保持、現(xiàn)場標識和可追溯性工作。
4、特殊或關鍵工序的確認記錄。
八、設備管理部：
1、生產(chǎn)設備臺賬（動態(tài)更新）、維護保養(yǎng)計劃及記錄；
2、生產(chǎn)設備點檢記錄；
3、生產(chǎn)設備維修情況記錄；
4、新購設備的驗收記錄、設備檔案的建立保存。
九、安全部：
1、公司安全生產(chǎn)檢查記錄；
2、工程安全檢查記錄。
十、項目經(jīng)理部：
工程概況
工程名稱： 工程地點： 建設單位： 設計單位： 監(jiān)理單位： 工程內(nèi)容：
工程計劃開竣工時間及進度：開工日期：，
竣工日期：。
1、施工現(xiàn)場平面圖。（表明施工現(xiàn)場布置及四周環(huán)境，簡圖即可）（準備復印件）
2、項目管理機構(gòu)及人員組成：并準備復印件（需為有證人員、準備復印件）
項目經(jīng)理： ，項目執(zhí)行經(jīng)理： 技術(shù)負責人： ， 質(zhì)檢員： 安全員： ， 施工員： ， 材料員：
3、申報的在建工程的施工合同復印件；（準備復印件）合同交底記錄。
4、項目部施工機具的進場報驗記錄。
5、項目部施工機具的日常檢查保養(yǎng)記錄。
魯公網(wǎng)安備 37020602000060號
